一、采购单位:广西商业学校
二、公告日期:2024年11月13日——2024年11月15日
三、采购内容:根据《广西商业学校教学实训耗材采购询价单》提供报价及相关服务,具体耗材及数量(见附件)。其他按具体实际需要。
四、售后服务要求
1.须提供全新、完整、未使用过的产品,其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2.质量保证期符合国家相关规定要求。
3.免费送货上门(市区范围内)。
4.供应商所投货物必须是原厂原装,全新的产品,与项目采购需求相一致,并符合国家标准和该产品的行业标准。
5.必须明确免费质保期内所提供维护、保养服务的详细内容。
6.供应商根据采购人的实际需求提供相应的产品。
五、供应商资格要求
1.供应商必须有独立法人资格的营业执照,且营业执照包含配送服务相关内容,并同时具备有效的《营业执照》。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
六、报价文件要求
1.有效的营业执照复印件(加盖供应商公章)。
2.法定代表人直接参与询价报价的,须提交法定代表人身份证明(加盖供应商公章);授权代表参与询价报价的,还需要提交供应商授权委托书(加盖供应商公章及法定代表人签章)。
3.报价表。根据《广西商业学校教学实训耗材采购询价单》提供报价表。
七、供应商资料送达供应商应将相关材料密封盖章后,于2024年11月20日下午16:30之前送达广西商业学校后勤资产处办公室(柳州市鱼峰区柳石路410号),联系人:黄丽霖老师,联系电话:0772-3077051。本项目采用现场报名的方式,不收取报名费。
八、广西商业学校将对报名的供应商按照产品、服务的质量择优确定供应商,按照实际需求与供应商签订合同。本次遴选选定供应商供货至2025年12月31日止。
广西商业学校
2024年11月13日
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第一部分:广西商业学校概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:广西商业学校2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西商业学校2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西商业学校概况
一、本部门职责
广西商业学校始建于1960年,是隶属于广西壮族自治区商务厅 的全日制中等职业学校。2000年5月被教育部确认为国家级重点中 等职业学校,2003年和2009年两次以优异的成绩通过国家级重点中 等职业学校复评和中等职业学校教学水平评估,2009年被自治区教 育厅、财政厅评为广西职业教育攻坚重点建设的“ 自治区示范性中职学校 ”。2012 年被自治区教育厅确定为广西中等职业教育示范特色学校建设计划项目立项建设学校。2015 年 11 月,通过教育部、人力资 源和社会保障部、财政部验收,成为第二批“ 国家中等职业教育改革 发展示范学校 ”。2021 年,经自治区教育厅评审,认定为“ 四星级中 等职业学校 ”。2023 年,学?;衽肮阄饔胖手兄把:妥ㄒ到ㄉ杓?划项目 ”立项建设单位。先后获得了“ 自治区文明单位 ”、“ 自治区职 业教育先进单位 ”、“中央教育科学研究所德育改革试验基地 ”、“全区中等职业学校招生先进集体 ”、“广西五一劳动奖状 ”等荣誉。
学校立足于职业基础教育的定位,秉持“在商研商,学商教商 ” 的办校理念,立足商贸服务业,服务广西及柳州产业发展,为广西社会经济发展培养初中级技术技能人才。通过优化专业结构及人才培养方向、打造精品课程、培养专业名师等措施,夯实学校基础实力;坚持立德树人的培养理念,通过文化建设传统、民族、职业及校园四元融合文化,深化文化育人改革;坚持质量为先的发展理念,以目标、标准建设为抓手,完善内部治理机制,构建学校可持续发展能力,提高人才培养质量。将学校建设成为广西领先、全国一流、具有国际化办学能力的优质商科中职学校,达到“五星级中等职业学校 ”的水平。
二、机构设置情况
我校内设机构15个,分别为:学校办公室、党委办公室、人事科、财务科、资产后勤中心、质量管理办、教务管理中心、学生工作中心、工会、培训继教中心、招生办、商贸系、机电工程系、公共艺术系、餐旅系。
第二部分:广西商业学校2023年度部门决算报表
详见附件:广西商业学校2023年度部门决算公开附表
第三部分:广西商业学校2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入7259.38万元,其中本年收入7041.98万元,较2022年度决算数增加1111.93万元,增长18.75%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4902.10万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加75.55万元,增长1.57%,主要原因是学生人数增加后生均经费的增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入972.96万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加381.17万元,增长64.41 %,主要原因是学生人数的增加及扩大职业技能培训。
5.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元。
6.其他收入1166.93万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加655.22万元,增长128.05%,主要原因是增加了银行贷款。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余217.40万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少75.88万元,下降25.87%,主要原因是汽车营销实训楼工程建设未使用完结转至下年使用资金减少。
(二)本部门2023年度总支出7259.38万元,其中本年支出6574.05万元, 较2022年度决算数增加568.34万元,增长9.46%。支出具体情况如下:
1.教育支出5973.40万元:主要用于学校教职员工的工资福利、学生奖助学金、离退休人员补助、日常公用经费以及办学能力达标等项目建设方面。较2022年度决算数增加548.54 万元,增长10.11%,主要原因是学生、教职工人数增加,对应的支出也相对应增加。
2. 社会保障和就业支出342.08万元,较2022年度决算数增加6.75万元,增长2.01%,主要原因是由于教职工人数增加,缴存基数增加。
3. 卫生健康支出170.67万元,较2022年度决算数增加11.3万元,增长7.09%,主要原因是教职工缴存基数变动。
4. 住房保障支出87.89万元,较2022年度决算数增加1.74万元,增长2.02%,主要原因是教职工缴存基数变动。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元,增长0%。
6.年末结转和结余685.33万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加467.71 万元,增长214.92%,主要原因是办学条件达标项目审批问题未能通过,导致申请列支结转,使得资金相较去年增加。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西商业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出4549.43万元,较2022年度决算数增加75.55万元,增长1.57%。其中:基本支出2671.42万元,项目支出1878.00万元。
广西商业学校2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4689.44万元,支出决算为4549.43万元,完成年初预算的97.01%。
(一)教育支出年初预算为4285.34万元,支出决算为4096.19万元,完成年初预算的 95.59 %。主要用于学校教职员工的工资福利、学生奖助学金、离退休人员补助、日常公用经费以及办学能力达标等项目建设方面。
(二)社会保障和就业支出年初预算为145.54万元,支出决算为143.94万元,完成年初预算的98.90%。
(三)卫生健康支出年初预算为170.67万元,支出决算为170.67万元,完成年初预算的 100.00 %。
(四)住房保障支出年初预算为87.89万元,支出决算为87.89万元,完成年初预算的 100.00 %。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2671.42万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1504.87万元,完成年初预算的103.18%。
(二)商品和服务支出866.88万元,完成年初预算的105.69%。
(三)对个人和家庭的补助支出278.30万元,完成年初预算的97.59%。预决算之间存在较大差异是由于自有资金减少,导致与预算差异较大。
(四)资本性支出21.38万元,完成年初预算的100.00%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
广西商业学校2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0 万元。
广西商业学校2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0 %。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
广西商业学校2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西商业学校2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额142.36万元,其中:政府采购货物支出14.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.68万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额142.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.69万元,占授予中小企业合同金额的10.32%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(?。┘读斓几刹坑贸?辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是接送师生用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数4961.05万元,执行数4549.42万元,整体支出绩效自评结果为一等。我们坚持“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理理念,对预算支出进行了严格监控和评估。通过事前绩效评估、绩效目标设置、绩效运行监控和绩效评价等措施,确保了预算资金的合理使用。整体支出主要产出包括教学设施改善、师资队伍建设和学生综合素质提升等方面,效果目标完成情况良好,达到了预期目标。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:我部门2023年度项目17个,项目支出总额1878.01万元。其中,本级项目17个,本级项目支出1878.01万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:10个项目评为一等,涉及资金782.81万元,占项目总数比例64.71%,占项目支出总额比例41.68%;4个项目评为二等,涉及资金947.86万元,占项目总数比例23.53 %,占项目支出总额比例50.47 %;1个项目评为三等,涉及资金147.33万元,占项目总数比例5.88 %,占项目支出总额比例7.85%;1个项目评为四等,涉及资金181.38万元,占项目总数比例5.88%,占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因:一是不能很好的把项目指标值细化;二是细化后的项目实施未能监督到位。下一步改进措施:一是严格按照要求细化项目对应的各项指标;二是细化后的指标要严格把控实施。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中等职业学校办学条件达标建设项目自评得分为63.48分,评为三等,项目全年预算数为500.00万元,执行数为147.33万元,完成预算的29.47%。项目绩效目标完成情况不好。自评发现的主要问题及原因:是项目指标值设置于现实报批流程存在一定的差异化,造成未能如期支付该笔专项资金 。下一步改进措施:及时对接项目实施部门,严格按照预算设置的指标值进行对照考核,加快项目实施进度,保证资金的按时支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
]]>一、采购单位:广西商业学校
二、公告日期:2024年11月1日——2024年11月6日
三、采购内容:根据《广西商业学校教学实训耗材采购询价单》提供报价及相关服务,具体耗材及数量(见附件)。其他按具体实际需要。
四、售后服务要求
1.须提供全新、完整、未使用过的产品,其产品须符合国家、行业有关规定及厂家承诺实行“三包”。
2.质量保证期符合国家相关规定要求。
3.免费送货上门(市区范围内)。
4.供应商所投货物必须是原厂原装,全新的产品,与项目采购需求相一致,并符合国家标准和该产品的行业标准。
5.必须明确免费质保期内所提供维护、保养服务的详细内容。
6.供应商根据采购人的实际需求提供相应的产品。
五、供应商资格要求
1.供应商必须有独立法人资格的营业执照,且营业执照包含配送服务相关内容,并同时具备有效的《营业执照》。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
六、报价文件要求
1.有效的营业执照复印件(加盖供应商公章)。
2.法定代表人直接参与询价报价的,须提交法定代表人身份证明(加盖供应商公章);授权代表参与询价报价的,还需要提交供应商授权委托书(加盖供应商公章及法定代表人签章)。
3.报价表。根据《广西商业学校教学实训耗材采购询价单》提供报价表。下浮优惠率参照得力京东自营官方旗舰店(如该店未有采购的商品则参照市场价)网上价格进行填写。
七、供应商资料送达供应商应将相关材料密封盖章后,于2024年11月6日下午16:30时前送达广西商业学校后勤资产处办公室(柳州市鱼峰区柳石路410号),联系人:黄丽霖老师,联系电话:0772-3077051。本项目采用现场报名的方式,不收取报名费。
八、广西商业学校将对报名的供应商按照产品、服务的质量择优确定供应商,按照实际需求与供应商签订合同。本次遴选选定供应商供货至2025年12月31日止。
广西商业学校
2024年11月1日
]]>
一、项目名称:2024年至2026年遴选校服定点供应商采购
项目编号:HCSF-CS2024-041
二、采购内容:2024年至2026年遴选校服定点供应商采购1项;具体内容和数量以采购文件第三章采购项目内容和要求为准。
三、供应商资格:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
2.国内注册(指按国家工商管理有关规定要求核准登记的)经营范围达到本次采购货物及服务要求,具有独立法人资格的供应商;
3.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》规定:对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,将被拒绝参与本次采购活动;
4.本项目不接受联合体投标;
5.本项目不允许转包或分包。
四、磋商文件的发售:
1、发售时间:2024年8月2日起至2024年8月9日止,每天09:00至12:00,下午15:00至17:30(北京时间,法定节假日除外)
2、发售地点:广西汉昌工程咨询有限公司(柳州市城中区海关路18号综合楼第3层301室)
3、磋商文件售价:300元/份,售后不退。
获取磋商文件方式:供应商在购买磋商文件时,必须由法定代表人或委托代理人携带本人身份证原件及以下资料前往报名并购买磋商文件:(1)有效的营业执照复印件;(2)法定代表人身份证复印件;(3)委托时须提供法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证复印件 (委托时必须提供,明确委托权限及时间);以上复印件均需加盖单位公章,并提供委托代理人身份证原件,材料齐全方可购买。已购买磋商文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。
五、首次响应文件递交时间和地点:
首次响应文件必须以密封形式于2024年8月12日15时00分至15时30分止。
地点:广西汉昌工程咨询有限公司开标厅(柳州市城中区海关路18号综合楼第3层301室)
六、首次响应文件截止时间:
2024年8月12日15时30分(北京时间)。响应磋商文件的供应商的法定代表人或委托代理人参加。
七、磋商时间及地点:
1、磋商时间:首次响应文件截止时间后,具体时间由采购代理机构另行通知。
2、地点:广西汉昌工程咨询有限公司开标厅(柳州市城中区海关路18号综合楼第3层301室)
3、参加磋商的供应商的法定代表人(负责人)或委托代理人必须持身份证件依时到达指定地点等候磋商。
八、联系方式:
采购人:广西商业学校
联系人:周老师 电话/传真:0772-3077205
采购代理机构:广西汉昌工程咨询有限公司
地址:柳州市城中区海关路18号综合楼第3层301室
联系人:莫工 电话/传真:0772-3166155
九、发布媒体:广西商业学校(广西柳州商业技工学校)http://www.btcrmb.cn/、广西汉昌工程咨询有限公司http://www.gxhczx.com/。
广西汉昌工程咨询有限公司
2024年8月2日
]]>如对拟聘用者有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系电话、地址,于2024年5月15日前邮寄或直接送达广西商业学校人事科(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。地址:广西柳州市鱼峰区柳石路410号,邮政编码:545005,联系电话:0772-5331556、0772-5333590。
群众如实反映情况受法律?;?。
附件:广西商业学校2024年招聘编制外工作人员拟聘用人员名单
?广西商业学校
2024年5月9日
]]>经学校领导集体研究决定,拟聘用林晓君等13人为我校专任教师;现将拟聘用人员名单予以公示(名单见附件),公示期为7天(2024年4月16日至2024年4月22日)。
如对拟聘用者有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系电话、地址,于2024年4月22日前邮寄或直接送达广西商业学校人事科(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳日期为准)。地址:广西柳州市鱼峰区柳石路410号,邮政编码:545005,联系电话:0772-5331556、0772-5333590。
群众如实反映情况受法律?;?。
附件:广西商业学校2023年度公开招聘工作人员拟聘用人员名单
广西商业学校
2024年4月16日
]]>
第一部分:广西商业学校概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:广西商业学校2024年单位预算情况说明
一、广西商业学校收支总体情况说明
二、广西商业学校收入总体情况说明
三、广西商业学校支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西商业学校2024年单位预算报表
一、广西商业学校收支总体情况表(预算公开01表)
二、广西商业学校收入总体情况表(预算公开02表)
三、广西商业学校支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表 (预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表 (预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:广西商业学校概况
一、广西商业学校主要职能
广西商业学校始建于1960年,是隶属于广西壮族自治区商务厅的全日制中等职业学校。2000年5月被教育部确认为国家级重点中等职业学校,2003年和2009年两次以优异的成绩通过国家级重点中等职业学校复评和中等职业学校教学水平评估,2009 年被自治区教育厅、财政厅评为广西职业教育攻坚重点建设的“自治区示范性中职学校”。2012年被自治区教育厅确定为广西中等职业教育示范特色学校建设计划项目立项建设学校。2015年11月,通过教育部、人力资源和社会保障部、财政部验收,成为第二批“国家中等职业教育改革发展示范学?!薄?021 年,经自治区教育厅评审,认定为“四星级中等职业学?!薄Q0煅Ю酚凭?,师资力量雄厚,管理规范。秉承“在商研商,学商教商”的办校理念,立足行业,坚持特色办学,依据行业人才需求变化,改革教育教学模式,走内涵发展之路。近年来先后获得“自治区文明单位”、“自治区职业教育先进单位”、“中央教育科学研究所德育改革试验基地”、“全区中等职业学校招生先进集体”、“广西五一劳动奖状”等荣誉。学校注重内涵建设,深入教改教研,专业实力不断增强。已建成电子商务、市场营销、会计、中餐烹饪与营养膳食等七个专业实训基地,其中物流服务与管理、电子商务、市场营销、中餐烹饪与营养膳食四个专业实训基地是自治区示范性实训基地。拥有自治区教育厅批准立项的“新零售专业群发展研究基地”及“桂菜制作与服务专业群发展研究基地”,电子商务专业经自治区教育厅批准,成为“广西中等职业学校品牌专业建设计划”的立项建设专业。学校坚持以立德树人为教育教学的根本任务,将德育教育放在学校教育教学的首位,加强德育师资队伍建设及德育教学研究,改进德育教学方式,人才培养质量不断提高。一直保持较高的就业率,毕业生质量得到用人单位及行业组织的广泛认可。
二、机构设置情况
学校现设商贸系、餐旅系、机电系、公共艺术等四个专业系和校办、党办、人事科、财务科、招生办公室、质量管理办公室、资产后勤服务中心、教务管理中心、学生工作中心、团委、培训继续教育中心十五个行政部门??栌谢峒剖挛?、市场营销、中餐烹饪、高星级饭店运营与管理、幼儿保育、工艺美术、新能源汽车运用与维修等22个专业。
第二部分:广西商业学校2024年单位预算情况说明
一、广西商业学校收支总体情况说明
广西商业学校总收入6094.93万元,总支出6094.93万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入同比增加1124.70万元,较上年增长22.63%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收支增幅较大。总支出同比增加1124.70万元,较上年增长22.63%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收支增幅较大。
二、广西商业学校收入总体情况说明
广西商业学校总收入6094.93万元,同比增加1124.70万元,较上年增长22.63%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收支增幅较大。其中:
(一)一般公共预算收入4740.92万元,同比增加384.64万元,增长8.83%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收入增幅较大。
(二)财政专户管理资金收入616.02万元,同比增加333.59万元,增长118.12%,主要原因是学校招生人数增加。
(三)单位资金收入737.98万元,同比增加406.46万元,增长122.60%,主要原因是学校加大对外培训力度。
三、广西商业学校支出总体情况说明
广西商业学校总支出6094.93万元,同比增加1124.70万元,较上年增长22.63%,其中:
1.教育支出类科目支出5499.78万元,占支出总预算90.24%,同比增加1053.29万元,增长23.69%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加。
2.社会保障和就业支出类科目支出150.40万元,占支出总预算5.61%,同比增加63.48万元,增长22.82%,主要原因是人员增加,养老保险和职业年金等社保同步增加。
3.医疗卫生健康支出类科目支出162.67万元,占支出总预算2.67%,同比增加3.31万元,增长2.08%,主要原因是人员增加,医疗保险同步增加。
4.住房保障支出类科目支出90.76万元,占支出总预算1.49%,同比增加4.61万元,增长5.35%,主要原因是人员增加,住房公积金同步增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算3153.44万元,占支出总预算51.74%,同比增加483.97万元,增长18.13%,主要原因是教职人员及学校招生人数增加,相对应的基本支出也有所增加。
2.项目支出预算
项目支出预算2941.49万元,占支出总预算48.26%,同比增加640.73万元,增长27.85%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算支出增幅较大。
四、财政拨款收支总体情况说明
广西商业学校财政拨款总收入4740.92万元,总支出4740.92万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入同比增加384.64万元,较上年增长8.83%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收入增幅较大。财政拨款总支出同比增加384.64万元,较上年增长8.83%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收入增幅较大。
五、一般公共预算支出情况说明
广西商业学校一般公共预算支出共4740.92万元,同比增加384.64万元,较上年增长8.83%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收入增幅较大。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出1476.40万元。具体情况为:
中等职业教育4042.42万元,同比增加373.43万元,增长10.18%,其中:基本支出2215.02万元,项目支出1827.40万元。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和支持中等职业教育事业发展专项支出。
技校教育294.66万元,同比减少9.22万元,下降3.03%,全部是项目支出预算。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和支持技校教育事业发展专项支出。
事业单位离退休29.39万元,同比增加6.36万元,增长27.60%,全部是基本支出预算。主要用于按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出、离休人员的生活补贴、离退休人员物业补贴。
机关事业单位基本养老保险缴费支出121.02万元,同比增加6.16万元,增长5.36%,全部是基本支出预算。主要用于单位在职人员养老保险费用。
事业单位医疗162.67万元,同比增加3.30万元,增长2.07%,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金90.76万元,同比增加4.61万元,增长5.35%,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广西商业学校一般公共预算基本支出共2618.86万元,同比增加237.26万元,较上年增长9.96%,主要原因是按要求编入部门预算的教育专项资金同比增加,导致预算收入增幅较大。具体情况为:
工资福利支出预算1449.72万元,占基本支出预算55.36%,同比增加67.29万元,增长4.87%;
商品和服务支出预算902.57万元,占基本支出预算34.46%,同比增加117.87万元,增长15.02%;
对个人和家庭的补助预算266.57万元,占基本支出预算10.18%,同比增加52.10万元,增长24.29%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
广西商业学校2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元,同口径比2023年增加0万元,具体如下:
(一)因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元。
(二)公务接待费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元。
(三)公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元;
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
广西商业学校2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广西商业学校2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)广西商业学校相关运行经费安排情况说明。
2024年相关运行经费一般公共预算拨款902.57万元,同比增加117.87万元,增长15.02%。原因是教职人员及学校招生人数增加,按公用经费定额核算增加公用经费。
(二)政府采购预算安排情况说明。
广西商业学校2024年政府采购预算总金额525.85万元,同比增加486.65万元,增长1241.45%,增长的主要原因是增加了设备类、桌椅类以及增加28间临时教室搭建的采购,导致采购金额相应增长。其中:货物类采购194.65万元,占政府采购预算37.02%;工程类采购200.00万元,占政府采购预算38.03%;服务类采购131.20万元,占政府采购预算24.95%。
(三)国有资产占用情况说明。
广西商业学校核定公务用车编制6辆,实有车辆3辆。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
2024年按照自治区财政厅要求,广西商业学校部门预算所有项目支出(其他运转类项目和特定目标类项目)均填报了项目绩效目标及绩效指标。现将所有特定目标类项目绩效目标进行公开,共21个项目,金额合计2941.49万元(详见公开表10自治区本级项目绩效目标公开表)。
重点项目一:项目名称中等职业学校免学费(中央资金),预算资金688.00万元,2024年度绩效目标为拟使用技工院校学生免学费资金(中央资金)项目688.00万元用于绩效工资发放,设1条数量指标:绩效工资发放的在职在编人数(≥144人);设1条质量指标:工资支付合规率(=100%);设1条时效指标:绩效工资发放完成时间(本年度12月前);设1条成本指标:绩效工资发放总额(≤688万元);设1条社会效益指标:毕业生就业率(≥95%);设1条可持续影响指标:在职在编人员留存率(年底在职在编人数/年初在职在编人数)(≥98%);设1条满意度指标:在职在编人员对绩效工资发放的满意程度(≥98%)。
重点项目二:项目名称中等职业学校办学条件达标建设,预算资金320.00万元,2024年度绩效目标为学校办学质量好,社会认可度高,招生规模逐年扩大,在校生人数增加,生均建筑面积呈下降趋势,校舍建筑面积成为制约学校发展的重要因素,需要增加建筑面积,为教学场地建设提供用房保障,满足学校教学需要,设3条数量指标:数量指标1.搭建临时建筑面积(≥2600平方米),数量指标2:完成设计、勘探、可行性研究及建议书个数(≥3项),数量指标3:生均面积增量(≥0.33平方米);设1条质量指标:设备设施验收质量合格率(=100%);设1条时效指标:经费支出时限(2024年10月31日前);设1条成本指标:经费总支出(≤320万元);设1条社会效益指标:学校形象提升明显,提升学校办学条件(有所提升);设2条满意度指标:满意度指标1.老师对教学及生活环境的满意度(≥95%),满意度指标2.学生对教学及生活环境的满意度(≥95%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西商业学校2024年预算报表
一、广西商业学校收支总体情况表(预算公开01表)
二、广西商业学校收入总体情况表(预算公开02表)
三、广西商业学校支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表 (预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表 (预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
]]>第一部分:广西商业学校概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:广西商业学校2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:广西商业学校2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:广西商业学校概况
一、本部门职责
广西商业学校始建于1960年,是隶属于广西壮族自治区商务厅的全日制中等职业学校。主要职能是开展中等职业学历教育和职业培训活动。2000年5月被教育部确认为国家级重点中等职业学校,2003年和2009年两次以优异的成绩通过国家级重点中等职业学校复评和中等职业学校教学水平评估,2009年被自治区教育厅、财政厅评为广西职业教育攻坚重点建设的“自治区示范性中职学?!?,2015年被教育部、人力资源社会保障部、财政部确定为“国家中等职业教育改革发展示范学校”,2012年被自治区教育厅确定为广西中等职业教育示范特色学校。学校办学历史悠久,师资力量雄厚,管理规范,近年来还先后获得“自治区文明单位”“自治区职业教育先进单位”“中央教育科学研究所德育改革试验基地”“全区中等职业学校招生先进集体”等荣誉称号,学校综合实力位居广西同类中职学校的前列。学校占地面积192亩,教学用建筑面积7.7万平方米,有独立的图书馆楼、电子阅览室、塑胶跑道的标准田径场及室内运动场,建有市场营销等7大实训基地,拥有63间实训室,教学用计算机1300多台(套),多媒体教室67间,教学仪器设备总值达3,374万元,学??栌惺谐∮?4个专业,其中3个为自治区示范性专业,3个为商科中等职业学校特色专业。现有全日制中职在校生约6382人,教职工241人。先进的一体化数字校园网和无线网络覆盖了全部的教学生活场所。现已建成9,020平方米的汽营实训大楼,学校的办学实力更加强大。
二、机构设置情况
我校内设机构15个,分别为:校长办公室、党委办公室、人事科、财务科、资产后勤中心、质量管理办、教务管理中心、学生工作中心、工会、培训继教中心、招生办、商贸系、机电工程系、公共艺术系、餐旅系。
第二部分:广西商业学校?2022年度部门决算报表
详见附件:广西商业学校2022年度部门决算公开附表
第三部分:广西商业学校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入6223.33万元,其中本年收入 ?5930.05万元, 较2021年度决算数减少1251.59万元,下降16.74%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入4826.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加185.52万元,增长4%,主要原因是学生人数增加后生均经费的增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
4.事业收入591.79万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加115.28万元,增长24.19%,主要原因是学生人数的增加及扩大职业技能培训。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
6.其他收入511.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数减少1816.86万元,下降78.02%,主要原因是学校获得教育厅亚行贷款项目的资金支持减少。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余293.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加264.47万元,增长917.98%,主要原因是汽车营销实训楼工程建设资金未使用完结转至下年使用。
(二)本部门2022年度总支出6223.33万元,其中本年支出 ?6005.71万元, 较2021年度决算数减少1251.59万元,下降16.74%。支出具体情况如下:
1.教育支出5424.86 万元:主要用于学校教职员工的工资福利、学生奖助学金、离退休人员补助、日常公用经费以及办学能力达标等项目建设方面。较2021年度决算数减少1373.56万元,下降20.2 %,主要原因是亚行贷款项目建设进度基本完成,投入的项目资金减少。
2.社会保障和就业支出335.33万元,较2021年度决算数增加187.64万元,增长127.05%,主要原因是由于教职工人数增加,缴存基数增加。
3.卫生健康支出159.37万元,较2021年度决算数减少0.32万元,下降0.20%,主要原因是教职工缴存基数变动。
4.住房保障支出86.15万元,较2021年度决算数增加1.86万元,增长2.21%,主要原因是教职工缴存基数变动。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
6.年末结转和结余217.62万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少67.22?万元,下降23.6%,主要原因是汽营楼项目资金支出结余减少。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西商业学校2022 年度一般公共预算财政拨款支出4826.55万元,较2021年度决算数增加156.7万元,增长3.36%。其中:基本支出2290.62万元,项目支出2379.23万元。
广西商业学校2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4356.28万元,支出决算为4826.55万元,完成年初预算的110.80%。
(一)教育支出年初预算为 3972.87万元,支出决算为4386.03万元,完成年初预算的 110.40?%。主要用于学校教职员工的工资福利、学生奖助学金、离退休人员补助、日常公用经费以及办学能力达标等项目建设方面。
(二)社会保障和就业支出年初预算为137.90万元,支出决算为195.00万元,完成年初预算的141.41%。
(三)卫生健康支出年初预算为159.37万元,支出决算为159.37万元,完成年初预算的 100 %。
(四)住房保障支出年初预算为86.15万元,支出决算为86.15万元,完成年初预算的 100 %。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2381.6万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1445.19万元,完成年初预算的104.54%。
(二)商品和服务支出780.98万元,完成年初预算的99.53%。
(三)对个人和家庭的补助支出151.71万元,完成年初预算的70.74%。预决算之间存在较大差异是由于自有资金减少,导致与预算差异较大。
(四)资本性支出3.72万元,完成年初预算的0%。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西商业学校2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西商业学校2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西商业学校2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
广西商业学校2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成预算的0%,比上年增减0万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)?机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额429.31万元,其中:政府采购货物支出429.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额318.64万元,占政府采购支出总额的74.22%,其中:授予小微企业合同金额126.64万元,占授予中小企业合同金额的39.74%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:副部(?。┘读斓几刹坑贸?辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是接送师生用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆) 0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我校对2022年度20个项目进行评价,其中:一般公共预算项目支出开展绩效自评18个,共涉及资金2175.66万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;对单位资金预算项目支出开展绩效自评2个,共涉及资金365.54万元;对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。
学校组织对“中等职业学校免学费(中央资金)”等20个项目进行了自评,涉及一般公共预算支出2175.66万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元,单位资金预算项目支出365.54。从评价情况来看,项目完成的绩效指标基本达到预期绩效指标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我校对照年初设定的绩效目标自评,12个项目评为一等,占项目总数比例60%;5个项目评为二等,占项目总数比例25%;3个项目评为四等,占项目总数比例15%。自评发现的主要问题及原因:一是不能很好的把项目指标值细化;二是细化后的项目实施未能监督到位。下一步改进措施:一是严格按照要求细化项目对应的各项指标;二是细化后的指标要严格把控实施。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中等职业学校办学条件达标建设项目自评得分为97分,评为一等,项目全年预算数为400.00万元,执行数为400.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。自评发现的主要问题及原因:是项目指标值设置得不够细化?。下一步改进措施:及时对接项目实施部门,严格按照预算设置的指标值进行对照考核。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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